| MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - 40803721000154 |
| Nº Processo: 071/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 064/2023 |
| 1 TA PRAZO MT.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: 072/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANTIDADE AO CONTRATO 027/2023 |
| 2 TA QUANT FORT INDUSTRIA.pdf |
| RAFAEL GOMES BARB0SA SOUSA - 064.973.205-71 |
| Nº Processo: 061/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 143/2020. |
| 1 TA VALOR RAFAEL.pdf |
| ZUCK PAPEIS LTDA - 23232280000169 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$44.926,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 065/2024 |
| CONTRATO 065.pdf |
| PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA - 46709597000149 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$322.567,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 066/2024 |
| CONTRATO 066.pdf |
| MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - 24325781000152 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$334.134,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 067/2024 |
| CONTRATO 067.pdf |
| SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 31097573000109 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$219.857,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 068/2024 |
| CONTRATO 068.pdf |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02520829000140 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$162.028,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 069/2024 |
| CONTRATO 069.pdf |
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05400006000170 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$76.515,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 070/2024 |
| CONTRATO 070.pdf |
| TEIXEIRA INFORMATICA LTDA - 03286217000106 |
| Nº Processo: 084/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 099/2023 |
|
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29455389000141 |
| Nº Processo: 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 106D/2023 |
| 1 TA PRAZO COMERCIAL HUSSEL.pdf |
| IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA - 50631653000147 |
| Nº Processo: 104/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.597,30 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO 118A/2023 |
| T-A-VALOR 01-IPM-BRASIL.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - 14738772000130 |
| Nº Processo: 106/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.145,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 02 AO CONTRATO 025/2023 |
| T-A-QUANT-02-CONTRATO-025-2023_BARROS ARAGAO.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: 107/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 027/2023 |
| T-A-QUANT-03-CONTRATO-027-2023 FORT INDUSTRIA.pdf |
| VISUAL BORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS EIRELI - 13539604000152 |
| Nº Processo: PE034/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 082/2024 |
| CT 82-2024_removed.pdf |
| LUANA OLIVEIRA MAGALHAES LAGO - 07899683556 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$20.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 079A/2024 |
| CT 79A-2024_removed.pdf |
| ANDRESA NUNES DOS SANTOS - 06926545502 |
| Nº Processo: CRED003/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$16.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 082A/2024 |
| CONTRATO-82A_removed.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515 - 12929494000172 |
| Nº Processo: PP009/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$115.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 089A/2024 |
| CONTRATO-089A-2024.pdf |
| SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI - 17.697.750/0001-67 |
| Nº Processo: 268/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.006,72 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 193/2020. |
| 1º-TA-VALOR-193-2020-SÉRGIO-ROMARIO.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: 276/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$39.563,84 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 078/2022. |
| 2º-TA-VALOR-078-2022-I9.pdf |