| KALIANE DOS SANTOS BRITO - 05429976571 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$16.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 062C/2024 |
| CT 62C-2024.pdf |
| MATHEUS SANTOS DE FIGUEIREDO MEDICO - 49181694000108 |
| Nº Processo: 089/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106B/2023 |
| T-A-PRAZO 01-MATHEUS.pdf |
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29455389000141 |
| Nº Processo: 090/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$491.805,11 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO 106D/2023 |
| T-A-VALOR 01 HUSSEL.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 091/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$31.374,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 08 AO CONTRATO 032/2023 |
| T-A-QUANT 08 GEF.pdf |
| BAVIL BAHIA PECAS E SERVICOS LTDA - 33970807000106 |
| Nº Processo: 096/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$691.316,08 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 107/2023 |
| T-A-PRAZO 01 BAVIL.pdf |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA - 20444829000190 |
| Nº Processo: 097/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 108/2023 |
| T-A-PRAZO 01-CMED.pdf |
| J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 26084880000115 |
| Nº Processo: 098/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 109/2023 |
| T-A-PRAZO-01-JL MULTIPLOS.pdf |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 20618646000144 |
| Nº Processo: 099/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 110/2023 |
| T-A-PRAZO 01-BOA VISTA.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 101/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$21.450,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 05 AO CONTRATO 098/2023 |
| T-A-QUANT-05-DIXAM.pdf |
| DS DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 102/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.441,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 117/2023 |
| T-A-QUANT 01-DS DA FONSECA_removed.pdf |
| THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVICOS MEDICOS - 49719539000194 |
| Nº Processo: 109/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 116/2023 |
| T-A-PRAZO-01-THACILE.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 110/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$55.195,69 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO 105/2022 |
| T-A-QUANT-04-CONTRATO-105-2022_OKEY MED.pdf |
| DS AUTO SERVICE EIRELI - 27722923000103 |
| Nº Processo: 113/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$97.403,03 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 195/2022 |
| T-A-PRAZO-02-CONTRATO-195-2022_DS AUTO.pdf |
| IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA - 50631653000147 |
| Nº Processo: 115/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$17.130,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 118A/2023 |
| T-A-PRAZO-02-IPM.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11264692000100 |
| Nº Processo: 116/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 121/2023 |
| T-A-PRAZO-02-CONTRATO-121-2023 DIXAM.pdf |
| LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI - 35784366000183 |
| Nº Processo: 130/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$9.766,90 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 088/2022 |
| 2-TA-QUANT-088-2022-LINDICLECIO.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA - 27338685000137 |
| Nº Processo: 131/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.550,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 030/2023 |
| 1-TA-QUANT-030-2023-IGOR.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 073/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 032/2023 |
| 6 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 076/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$10.687,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 2 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 085/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.001,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TA QUANT AO CONTRATO 032/2023 |
| 7 TA QUANT GEF.pdf |