| BARROS ARAGÃO COMERCIAL LTDA - 14.738.772/0001-30 |
| Nº Processo: 025/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes
ao Contrato nº 025/2023. |
| 3º-TA-QUANT-025-2023-BARROS-ARAGÃO_compressed.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: 078/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente Termo Aditivo procede-se ao acr6scimo de 3,47% sabre a contrato original |
| 3º-TA-VALOR-078-2022-I9_compressed.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 124/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 124/2024.
|
| 4º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTACÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 011A/2023. |
| 5º-TA-QUANT-011A-2023-OKEY-MED_compressed.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 5° TA QUANT. - 124/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 05 AO CONTRATO N°124/2024 |
| 5º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 6° TA QUANT. - 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 06 AO CONTRATO N°011A/2023. |
| 6º-TA-QUANT-011A-2023-OKEY-MED.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 7° TA QUANT. - 027/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 07 AO CONTRATO N°027/2023 |
| 7º-TA-QUANT-027-2023-FORT.pdf |
| BARROS ARAGÃO COMERCIAL LTDA - 14.738.772/0001-30 |
| Nº Processo: 025/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de
material de construção e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
| 4º-TA-QUANT-025-2023-BARROS-ARAGÃO_removed.pdf |
| ADSON PENA DE CARVALHO - 24.862.486/0001-35 |
| Nº Processo: 137/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de
tintas e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
| 5º-TA-QUANTIDADE-137-2022-ADSON-PENA.pdf |
| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA-EPP - 63.201.867/0001 -25 |
| Nº Processo: 11° TA QUANT. - 058/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 11 AO CONTRATO N°058/2022.
|
| 11º-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA-E-EDITORA-MESQUITA.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 presente termo aditivo tem por finalidade alterag6es ao contrato, o qual visa a aquisição de
medicamentos da Farmácia Básica e Material Penso para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de |
| 9º-TA-VALOR-105-2022-OKEY-MED_removed.pdf |
| ROBERT0 ASSUNÇÃO DOS SANTOS FERNANDES 98142127504 - 30.902.987/0001-09 |
| Nº Processo: 080A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $13,948.69 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar, |
| 080A-2025-ROBERTO-ASSUNCAO_removed.pdf |
| MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038555 - 33.821.287/0001-70 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 054/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1° TERMO ADTIVO DE VALOR AO CONTRATO - 054/2025 |
| 1º-TA-VALOR-054-2025-MARCOS.pdf |
| GEOVANI DE SOUZA SANTOS 0271221259 - 30.925.998/0001-04 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 057/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO DE ADITIV0 DE VALOR 01 AO CONTRATO N° 057/2025 |
| 1º-TA-VALOR-057-2025-GEOVANI.pdf |
| ANDERSON JESUS DOS SANTOS 06308980579 - 43.501.478/0001-08 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 060/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERM0 DE ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO N° 060/2025 |
| 1º-TA-VALOR-060-2025-ANDERSON.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTACÕES E EXPORTACÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 3° TA QUANT. - 079/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 A0 CONTRAT0 N°079/2022. |
| 3º-TA-QUANT-079-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| AS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 19.156.914/0001-74 |
| Nº Processo: 137A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 2,99% sobre o contrato origina |
| 2º-TA-VALOR-137A-2024-LS-SENA_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 030/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência |
| 3º-TA-PRAZO-030-2023-IGOR_compressed.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 3º TA-QUANT - 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO N°087/2024
|
| 3º-TA-QUANT-087-2024-FORT.pdf |
| A M DOS SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - 15.461.625/0001-28 |
| Nº Processo: 093/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, pulverização, sanitização e contro |
| A M DOS SANTOS.pdf |