| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 086/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$111.917,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 3 TA QUANT GEF.pdf |
| J S ESTRUTURA METALICA LTDA - 46960516000189 |
| Nº Processo: 075/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 066/2023 |
| 1 TA PRAZO JS.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 077/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$6.980,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 098/2023 |
| 4 TA QUANT DIXAM.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 083/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 098/2023 |
| 1 TA PRAZO DIXAM.pdf |
| ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31151224000128 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$107.899,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 071/2024 |
| CONTRATO 071.pdf |
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32364822000148 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$31.719,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 072/2024 |
| CONTRATO 072.pdf |
| BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 38329458000161 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$30.115,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 073/2024 |
| CONTRATO 073.pdf |
| C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 27764200000177 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$54.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 074/2024 |
| CONTRATO 074.pdf |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 76386283000113 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$36.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 075/2024 |
| CONTRATO 075.pdf |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12418191000195 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$48.450,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 076/2024 |
| CONTRATO 076.pdf |
| LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26419311000183 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 077/2024 |
| CONTRATO 077.pdf |
| RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32541949000195 |
| Nº Processo: 133/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 063/2023 |
| 2-TA-QUANT-063-2023-RT.pdf |
| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - 63201867000125 |
| Nº Processo: 136/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$41.373,65 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 058/2022 |
| 7-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA.pdf |
| KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33774865000164 |
| Nº Processo: 137/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$659,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 111/2022 |
| 5-TA-QUANT-111-2022-KML.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 094A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$293.852,42 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO SRP 094A/2024 |
| 094A-2024-I9.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 118/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 117/2023 |
| 1-TA-PRAZO-117-2023.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - 14738772000130 |
| Nº Processo: 119/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 118/2023 |
| 1-TA-PRAZO-118-2023.pdf |
| EDVALDO MARQUES DE LIMA 20816723591 - 31607798000168 |
| Nº Processo: 120/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.319,73 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO 030/2024 |
| 1-TA-VALOR-030-2024.pdf |
| LUMA ANDRESSA SOUSA SOARES - 05769201509 |
| Nº Processo: 188/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$8.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 139/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-139-2022-LUMA.pdf |
| KRUSCHEWSKY VASCONCELLOS ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA - 20147066000116 |
| Nº Processo: 189/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$66.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 140/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-140-2022-KRUSCHEWSKY.pdf |