| ALIALDO DANTAS DAMASCENA - 025.651.605-77 |
| Nº Processo: 030B/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $148,500.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto deste contrato é a Prestação de serviço médico em Plantão de UBS, com duração de 12 horas
entre os dias de Sexta, Sábado, Domingos e Feriados. |
| 030B-2025-ALIALDO_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 134/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $2,023.80 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 134/2023. |
| 4º-TA-QUANT-134-2023-OKEY-MED_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $99,463.71 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo a acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes
ao Contrato nº 105/2022. |
| 5º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| JOSEFA IRACI BARRETO DOS ANJOS MUNIZ - 05.465.496-32 |
| Nº Processo: 006/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de Assistente Social. |
| 2º-TA-PRAZO-006-2024-JOSEFA_compressed.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: Acréscimo quantitativo, consistente em aumento das quantidades dos itens, que equivale a aproximadamente 0,62% do valor inicia |
| 2º-TA-QUANT-087-2024-FORT_compressed.pdf |
| LUCAS CARDOSO REIS - 068.688.485-01 |
| Nº Processo: 013/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $33,321.15 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 013-2025-LUCAS-CARDOSO.pdf |
| ARMANDO DE ASSIS FÉLIX - 037.456.175-33 |
| Nº Processo: 014/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $25,500.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 014-2025-ARMANDO-DE-ASSIS.pdf |
| EDILEUSA SANTOS GOMES - 000.355.425-27 |
| Nº Processo: 015/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $34,050.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 015-2025-EDILEUSA-SANTOS.pdf |
| CARLOS TOURINHO NUNES - 905.491.638-91 |
| Nº Processo: 016/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $39,971.88 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 016-2025-CARLOS-TOURINHO.pdf |
| 10.472.774 IVONETE MOREIRA BRITO - 10.472.774/0001-79 |
| Nº Processo: 032/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $235,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se o fornecimento, pela Contratada, de refeições prontas do tipo marmitex |
| 032-2025-IVONETE_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 3° TA PRAZO - 031/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 031/2023, cujo objeto e a Contratação de empresa para a realização de manutenção preventiva e corretiv |
| 3º-TA-PRAZO-031-2023-IGOR.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 105/2022. |
| 7º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| TOPAZIO VEÍCULOS LTDA - 13.398.201/0002-11 |
| Nº Processo: 086/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $44,037.12 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se empresas autorizadas pelas montadoras para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo revisões periódicas, em v |
| 086-2025-TOPAZIO.pdf |
| TOPVEL - TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 34.177.030/0011-61 |
| Nº Processo: 085/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $65,440.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se empresas autorizadas pelas montadoras para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo revisões periódicas, em veículos da |
| 085-2025-TOPVEL.pdf |
| RUBI VEÍCULOS LTDA - 18.202.856/0001-05 |
| Nº Processo: 087/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $6,995.56 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente Instrumento, credencia-se empresas autorizadas pelas montadoras para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo revis6es peri6dic |
| 087-2025-RUBI.pdf |
| AGDA ALMEIDA CARDOSO - 374.431.195-34 |
| Nº Processo: 090/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $17,500.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) |
| 090-2025-AGDA.pdf |
| A M DOS SANTOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO - 15.461.625/0001-28 |
| Nº Processo: 093/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $61,250.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetizarão, pulverização, sanitização e controle de formigas nas áreas internas e externas dos Prédios Públicos do Municíp |
| 093-2025-A-M-DOS-SANTOS.pdf |
| JULIENE THYALA SANTANA DE MENDONÇA - 049.660.065-62 |
| Nº Processo: 096/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $12,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de Serviços de Nutricionista (40 horas) em atendimento aos Usuários do Serviço Único de Saúde de Buerarema. |
| 096-2025-JULIENE.pdf |
| NATHAN SANTOS BARBOZA - 079.416.515-05 |
| Nº Processo: 094/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $60,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviços Médicos em Posto de Saúde da Família (PSF). |
| 094-2025-NATHAN.pdf |
| VITOR NEIVA RIBEIRO DE MATOS. - 112`258.067-39 |
| Nº Processo: 097/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $14,297.30 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Núcleo Neurodivergente. |
| 097-2025-VITOR.pdf |