| VISUAL BORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS EIRELI - 13539604000152 |
| Nº Processo: PE034/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 082/2024 |
| CT 82-2024_removed.pdf |
| LUANA OLIVEIRA MAGALHAES LAGO - 07899683556 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$20.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 079A/2024 |
| CT 79A-2024_removed.pdf |
| ANDRESA NUNES DOS SANTOS - 06926545502 |
| Nº Processo: CRED003/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$16.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 082A/2024 |
| CONTRATO-82A_removed.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515 - 12929494000172 |
| Nº Processo: PP009/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$115.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 089A/2024 |
| CONTRATO-089A-2024.pdf |
| ITAMAR FREITAS DIAS - 90843924500 |
| Nº Processo: 128/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$20.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 121A/2023 |
| 1-TA-PRAZO-121A-2023-ITAMAR.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11264692000100 |
| Nº Processo: 138/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$598,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 098/2023 |
| 6-TA-QUANT-098-2023-DIXAM.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 139/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.574,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 9º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 032/2023 |
| 9-TA-QUANT-032-2023-GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 140/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$74.310,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 054/2023 |
| TA CONTRATO 54-2023_compressed_removed.pdf |
| M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA - 08586581000105 |
| Nº Processo: 142/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$79.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 173/2022 |
| 3-TA-QUANT-173-2022-ME.pdf |
| L J COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA - 44874520000107 |
| Nº Processo: 144/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$280,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 062/2023 |
| 2-TA-QUANT-062-2023-LJ.pdf |
| ADSON PENA DE CARVALHO - 24.862.486/0001-35 |
| Nº Processo: 277/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$8.776,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 137/2022. |
| 3º-TA-QUANT-137-2022-ADSON.pdf |
| BRENDA ALVES SILVA - 055.228.055-01 |
| Nº Processo: PA 286/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.001,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 073C/2021. |
| 3º-TA-VALOR-073C-2021-BRENDA.pdf |
| C F CUNHA OLIVEIRA SERVIÇOS FÚNEBRES ME - 28.737.150/0001-00 |
| Nº Processo: PA 288/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$7.769,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 106/2023. |
| 1º-TA-VALOR-106-2023-C-F-CUNHA.pdf |
| ALVARO FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES - 06697594000118 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 015/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02:
Prestação de serviços advocatícios e de assessoramento jurídico de forma continuada, técnicos especializados, |
| TERMO ADITIVO 015_2022.pdf |
| VALENCA E SARMENTO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIA - 34560260000133 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 016/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de serviços jurídicos para análise, preparação e expedição de decretos, pareceres jurídicos, projetos de leis, resoluções, portarias e atuação em defesas perante T |
| TERMO ADITIVO 016_2022.pdf |
| CARMO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04847610000186 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, com enfoque nas atividades afetas ao co |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, com enfoque nas atividades afetas ao controle interno do município, |
| TERMO ADITIVO 017_2022.pdf |
| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19170602000115 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 A® CONTRAT0 N° 018/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoramento Jurídico Tributário, para o Município de Buerarema. |
| TERMO ADITIVO 018_2022.pdf |
| ISAIAS QUEIROZ SOARES SILVA 85882444543 - 85882444543 |
| Nº Processo: 064/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 027A/2023 |
| 1 TA VALOR ISAIAS.pdf |
| BMG SERVICOS MEDICOS LTDA - 48892609000149 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$290.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 062A/2024 |
| CT 62A.pdf |
| ITAIARA OLIVEIRA DA SILVA - 06041878588 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$16.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 062B/2024 |
| CT 62B-2024.pdf |
| KALIANE DOS SANTOS BRITO - 05429976571 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$16.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 062C/2024 |
| CT 62C-2024.pdf |
| MATHEUS SANTOS DE FIGUEIREDO MEDICO - 49181694000108 |
| Nº Processo: 089/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106B/2023 |
| T-A-PRAZO 01-MATHEUS.pdf |
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29455389000141 |
| Nº Processo: 090/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$491.805,11 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO 106D/2023 |
| T-A-VALOR 01 HUSSEL.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 091/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$31.374,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 08 AO CONTRATO 032/2023 |
| T-A-QUANT 08 GEF.pdf |
| BAVIL BAHIA PECAS E SERVICOS LTDA - 33970807000106 |
| Nº Processo: 096/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$691.316,08 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 107/2023 |
| T-A-PRAZO 01 BAVIL.pdf |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA - 20444829000190 |
| Nº Processo: 097/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 108/2023 |
| T-A-PRAZO 01-CMED.pdf |
| J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 26084880000115 |
| Nº Processo: 098/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 109/2023 |
| T-A-PRAZO-01-JL MULTIPLOS.pdf |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 20618646000144 |
| Nº Processo: 099/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 110/2023 |
| T-A-PRAZO 01-BOA VISTA.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 101/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$21.450,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 05 AO CONTRATO 098/2023 |
| T-A-QUANT-05-DIXAM.pdf |
| DS DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 102/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.441,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 117/2023 |
| T-A-QUANT 01-DS DA FONSECA_removed.pdf |
| THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVICOS MEDICOS - 49719539000194 |
| Nº Processo: 109/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 116/2023 |
| T-A-PRAZO-01-THACILE.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 110/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$55.195,69 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO 105/2022 |
| T-A-QUANT-04-CONTRATO-105-2022_OKEY MED.pdf |
| DS AUTO SERVICE EIRELI - 27722923000103 |
| Nº Processo: 113/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$97.403,03 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 195/2022 |
| T-A-PRAZO-02-CONTRATO-195-2022_DS AUTO.pdf |
| IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA - 50631653000147 |
| Nº Processo: 115/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$17.130,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 118A/2023 |
| T-A-PRAZO-02-IPM.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11264692000100 |
| Nº Processo: 116/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 121/2023 |
| T-A-PRAZO-02-CONTRATO-121-2023 DIXAM.pdf |
| LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI - 35784366000183 |
| Nº Processo: 130/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$9.766,90 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 088/2022 |
| 2-TA-QUANT-088-2022-LINDICLECIO.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA - 27338685000137 |
| Nº Processo: 131/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.550,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 030/2023 |
| 1-TA-QUANT-030-2023-IGOR.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 073/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 032/2023 |
| 6 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 076/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$10.687,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 2 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 085/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.001,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TA QUANT AO CONTRATO 032/2023 |
| 7 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 086/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$111.917,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 3 TA QUANT GEF.pdf |
| J S ESTRUTURA METALICA LTDA - 46960516000189 |
| Nº Processo: 075/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 066/2023 |
| 1 TA PRAZO JS.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 077/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$6.980,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 098/2023 |
| 4 TA QUANT DIXAM.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 083/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 098/2023 |
| 1 TA PRAZO DIXAM.pdf |
| ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31151224000128 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$107.899,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 071/2024 |
| CONTRATO 071.pdf |
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32364822000148 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$31.719,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 072/2024 |
| CONTRATO 072.pdf |
| BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 38329458000161 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$30.115,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 073/2024 |
| CONTRATO 073.pdf |
| C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 27764200000177 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$54.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 074/2024 |
| CONTRATO 074.pdf |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 76386283000113 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$36.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 075/2024 |
| CONTRATO 075.pdf |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12418191000195 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$48.450,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 076/2024 |
| CONTRATO 076.pdf |
| LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26419311000183 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 077/2024 |
| CONTRATO 077.pdf |
| RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32541949000195 |
| Nº Processo: 133/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 063/2023 |
| 2-TA-QUANT-063-2023-RT.pdf |
| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - 63201867000125 |
| Nº Processo: 136/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$41.373,65 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 058/2022 |
| 7-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA.pdf |
| KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33774865000164 |
| Nº Processo: 137/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$659,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 111/2022 |
| 5-TA-QUANT-111-2022-KML.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 094A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$293.852,42 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO SRP 094A/2024 |
| 094A-2024-I9.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 118/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 117/2023 |
| 1-TA-PRAZO-117-2023.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - 14738772000130 |
| Nº Processo: 119/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 118/2023 |
| 1-TA-PRAZO-118-2023.pdf |
| EDVALDO MARQUES DE LIMA 20816723591 - 31607798000168 |
| Nº Processo: 120/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.319,73 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO 030/2024 |
| 1-TA-VALOR-030-2024.pdf |
| LUMA ANDRESSA SOUSA SOARES - 05769201509 |
| Nº Processo: 188/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$8.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 139/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-139-2022-LUMA.pdf |
| KRUSCHEWSKY VASCONCELLOS ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA - 20147066000116 |
| Nº Processo: 189/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$66.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 140/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-140-2022-KRUSCHEWSKY.pdf |