| LJ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA - 44874520000107 |
| Nº Processo: 069/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 062/2023 |
| 1 TA PRAZO LJ.pdf |
| RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32541949000195 |
| Nº Processo: 070/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 063/2023 |
| 1 TA PRAZO RT.pdf |
| MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - 40803721000154 |
| Nº Processo: 071/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 064/2023 |
| 1 TA PRAZO MT.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: 072/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $102.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 2º TA QUANTIDADE AO CONTRATO 027/2023 |
| 2 TA QUANT FORT INDUSTRIA.pdf |
| RAFAEL GOMES BARB0SA SOUSA - 064.973.205-71 |
| Nº Processo: 061/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $1,164.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 143/2020. |
| 1 TA VALOR RAFAEL.pdf |
| ZUCK PAPEIS LTDA - 23232280000169 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $44,926.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| CONTRATO 065/2024 |
| CONTRATO 065.pdf |
| PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA - 46709597000149 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $322,567.50 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| CONTRATO 066/2024 |
| CONTRATO 066.pdf |
| SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 31097573000109 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $219,857.50 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| CONTRATO 068/2024 |
| CONTRATO 068.pdf |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02520829000140 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $162,028.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| CONTRATO 069/2024 |
| CONTRATO 069.pdf |
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05400006000170 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $76,515.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| CONTRATO 070/2024 |
| CONTRATO 070.pdf |
| SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 33526869553 - 17.643.2650001-00 |
| Nº Processo: 127A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: $146,800.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratacao de empresa para prestapao de songos de veiculação em moto de som e carro de som mini trio, de avisos,
acoes e atos administrativos da Prefeitura Munieipal de Buerarema e de suas Seerctaria |
| CONTRATO 127A_2023.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: 063/2024 |
| Data Prazo Contrato: 05/10/2024 |
| Valor Pago: $1,164.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 157A/2022 |
| 1 TA VALOR GRACIELY.pdf |
| C F CUNHA OLIVEIRA SERVICOS FUNEBRES - 28737150000100 |
| Nº Processo: 088/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2024 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106/2023 |
| T-A-PRAZO 01-CONTRATO-106-2023_CF CUNHA.pdf |
| SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-6 |
| Nº Processo: 128/2023 |
| Data Prazo Contrato: 17/09/2024 |
| Valor Pago: $450,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n |
| CONTRATO 128_2023.pdf |
| MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 |
| Nº Processo: 062/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2024 |
| Valor Pago: $1,164.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 |
| 1 TA VALOR MARCOS.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04909473000167 |
| Nº Processo: 105/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: $1,382.15 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 024/2023 |
| T-A-QUANT-03-CONTRATO-024-2023_VIVIA.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 111/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: $41,485.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 02 AO CONTRATO 134/2023 |
| T-A-QUANT-02-CONTRATO-134-2023 OKEY MED.pdf |
| LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA - 04787489577 |
| Nº Processo: 067/2024 |
| Data Prazo Contrato: 04/09/2024 |
| Valor Pago: $1,164.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 127D/2023 |
| 1 TA VALOR LUMA.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 082/2024 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2024 |
| Valor Pago: $3,748.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |
| GLEICE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA - 04622823500 |
| Nº Processo: 065/2024 |
| Data Prazo Contrato: 16/06/2024 |
| Valor Pago: $1,164.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 113A/2023 |
| 1 TA VALOR GLEICE.pdf |